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拉菲彩票平台注册2019年部门预算
发布时间:2019-02-15

  

   

 

  第一部分 牡丹江市文广广电拉菲彩票平台注册局概况

  一、部门职责

  二、部门机构设置及预算编报范围

  三、部门人员构成

  第二部分 拉菲彩票平台注册2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

   十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

   十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

   十二、绩效目标表

  第三部分 牡丹江市文广广电拉菲彩票平台注册局2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 拉菲彩票平台注册概

一、主要职责:

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[2010]18号),设立拉菲彩票平台注册,正处级规格,是主管全市文化广电拉菲彩票平台注册工作的市政府工作部门。

(一)贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、拉菲彩票平台注册、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规;拟订全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办法,并负责组织实施。

(二)指导、管理公共文化服务,指导、实施公共文化基础设施建设,规划、引导公共文化产品生产。

(三)指导、管理社会文化事业、图书馆及文化馆(站)事业和基层文化建设。

(四)指导、管理文化艺术事业,指导全市文化艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、试验性文化艺术产品,推动各门类文化艺术的发展,管理全市重大文化活动。

(五)拟订广播影视发展规划,审核申报全市各级广播电视播出机构、转播机构、电视剧制作单位的建立和撤销,监督管理广播电视播出单位和审查广播电视播出节目,负责电影工作管理,负责对互联网视听节目服务单位及接入服务进行监督管理,对公共视听载体播放的视听节目进行监督管理,指导、协调全市广播电视科学技术研究和开发应用,负责广播影视安全播出和相关技术管理。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,组织、指导非物质文化遗产的保护、传承与普及。

(七)拟订文化市场发展规划,组织、指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动、从事演艺活动民办机构进行行业监管和相关审批。

(八)拟订文物和博物馆事业发展规划,组织、指导文物保护相关业务工作及文物保护项目的实施,负责各级文物保护单位申报工作,负责珍贵文物的审核、认定。指导、协调全市各类博物馆、纪念馆、陈列馆建设及各馆之间的协作与交流,承担历史文化名城、历史文化街区、村镇的申报和管理。

(九)负责对美术品经营活动、社会艺术水平考级活动进行监督管理。

(十)拟订动漫和游戏产业发展规划,指导、协调动漫、游戏产业发展。

(十一)拟订拉菲彩票平台注册业发展规划,负责全市印刷业、出版物发行零售审批、审核和监督管理工作,组织、协调全市“扫黄打非”领导小组日常工作及集中整治行动。

(十二)贯彻、执行著作权保护的法律法规,检查和处理侵权盗版案件,依法调解版权纠纷。

(十三)负责对市属新闻机构申领新闻记者证进行审核,负责对省内报刊社、通讯社驻市分支机构和记者站进行监管,负责对新闻记者在本行政区域内的新闻采编活动进行监管。

(十四)归口管理对外文化交流与合作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构及职工人数

根据上述主要职责,拉菲彩票平台注册设13个内设机构:

1、办公室2、社会文化科3、艺术科4、行政审批科 5、宣传管理科6、文化遗产管理办公室7、文化市场管理工作领导小组办公室 8、拉菲彩票平台注册版权科9、产业管理科10经济合作促进办公室11、信息综合科12、人事科13、综合计划科。

拉菲彩票平台注册机关及所属11个事业单位总人数为846人,其中:在职人员400人(其中退养5人)、离休人员21人、退休人员425人。

   1)、拉菲彩票平台注册行政在职人员56(退养3),其中文广新局(本级)在职34人(退养3人);离休人员4人,其中文广新局(本级)4人;退休人员64人,其中文广新局(本级)61人。

   2)、全额拨款事业单位在职人员200人(退养2人)、离休人员5人、退休人员174人。

   3)、差额拨款事业单位在职人员144人、离休人员12人、退休人员187人。

三、市本级部门预算编报范围

拉菲彩票平台注册2019年部门预算编制范围包括:拉菲彩票平台注册(本级)和所属11个预算单位。部门预算单位名单如下:

序号

单位名称

单位性质

序号

单位名称

单位性质

1

拉菲彩票平台注册(本级)

行政单位

7

牡丹江市文化市场综合执法局

参公事业单位

2

牡丹江市朝鲜族图书馆

全额事业单位

8

黑龙江人民广播电台八0四台

全额事业单位

3

牡丹江市群众艺术馆

全额事业单位

9

牡丹江市镜泊湖无线电视转播台

全额事业单位

4

牡丹江市朝鲜民族艺术馆

全额事业单位

10

牡丹江市卫星地面收转站

全额事业单位

5

牡丹江市文化艺术中心

差额事业单位

11

牡丹江市广播电视局转播台

全额事业单位

6

牡丹江市文物管理站

全额事业单位

12

牡丹江市图书馆

全额事业单位

拉菲彩票平台注册2019年部门预算所属事业单位

第二部分 拉菲彩票平台注册2019年部门预算表

                                                         见附件共13

          

第三部分 拉菲彩票平台注册

2019年部门预算安排情况说明 

一、部门收支总体情况表说明

拉菲彩票平台注册2019年收支总预算5434.87万元,其中一般公共预算收入5,334.87万元;财政专户资金25.00万元;事业收入75.00万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出3724.21万元;社会保障和就业支出1291.11万元;卫生健康支出132.97万元、住房保障支出286.58万元。

2019年比2018年部门一般公共预算收入减少52.87万元,同比减少0.98%;财政专户资金减少5万元;事业收入减少10万元。2019年比2018年部门文化旅游体育与传媒支出减少1037.54万元,同比减少21.79%;主要原因是离退休人员的费用功能编码变成20805042080599归到社会保障和就业支出项目;2019年比2018年卫生健康支出增加12.81万元,同比增加10.66%,主要原因是在职人员调资;2019年比2018年住房保障支出增加16.94万元,同比增长6.28%,主要原因是人员工资上涨;社会保障和就业支出2019年比2018年增加969.92,主要原因是行政事业单位离退休人员的费用功能编码变成20805042080599归到社会保障和就业支出项目。

  二、部门收入总体情况表说明

拉菲彩票平台注册2019年预算收入5434.87万元,其中一般公共预算收入5,334.87万元,占98.16%

拉菲彩票平台注册2018年预算收入5,502.74万元,其中一般公共预算收入5,387.74万元,占97.91%

 2019年比2018年部门一般公共预算收入减少52.87万元,同比减少0.98%,主要原因是2019年省专项结转减少和按项目管理的商品和服务支出减少。

财政专户资金25万元占总预算收入0.46%比上年减少5万元,原因是文化艺术中心学生的生源不足;其他自有资金75万元占总预算收入1.38%比上年减少10万元原因是文化艺术中心演出市场不景气。

三、部门支出总体情况表说明

拉菲彩票平台注册2019年部门预算支出5,434.87万元,基本支出4826.25万元,占88.8%;项目支出608.62万元,占11.2%

拉菲彩票平台注册2018年部门预算支出5,502.74万元,其中基本支出4816.18万元,占87.52%;项目支出686.56万元,占12.48%

2019年比2018年部门预算支出减少67.87万元,同比减少1.23%;其中基本支出增加10.07万元,同比增加0.21%,主要原因是原因是在职人员调资。

2019年比2018年项目支出减少77.94万元,同比减少11.35%,主要原因是2019年省专项结转减少和按项目管理的商品和服务支出减少。

四、财政拨款收支总体情况表说明

拉菲彩票平台注册部门2019年财政拨款收支总预算5,334.87万元,收入包括:经费拨款5023.24万元、国有资源(资产)有偿使用收入74.64万元、其它非税收入6.99万元、中省专项收入230.00万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出3629.81万元、社会保障和就业支出1291.11万元、卫生健康支出132.97万元、住房保障支出280.98万元。

  拉菲彩票平台注册部门2018年财政拨款收支总预算5,387.74万元,收入包括:经费拨款4955.18万元、国有资源(资产)有偿使用收入75.98万元、其它非税收入6万元。支出包括:文化体育与传媒4692.35万元、社会保障和就业支出321.19万元、医疗卫生与计划生育支出120.16万元、住房保障支出254.04万元。

2019年比2018年部门一般公共预算财政拨款收支减少52.87万元,同比减少0.98%;原因是2019年省专项结转减少。

2019年比2018年文化旅游体育与传媒支出减少1062.54万元,同比减少22.64%,原因是行政事业单位离退休人员的费用功能编码变成20805042080599归到社会保障和就业支出项目。

2019年比2018年社会保障和就业支出增加969.92万元,主要原因是行政事业单位离退休人员的费用功能编码变成20805042080599归到社会保障和就业支出项目。

2019年比2018年卫生健康支出增加12.81万元,同比增加10.66%,主要原因是在职人员调资。

2019年比2018年住房保障支出增加26.94万元,同比增加10.6%,主要原因是在职人员调资。

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

拉菲彩票平台注册2019年部门一般公共预算当年拨款5,334.87万元,比上年减少52.87万元,原因是2019年省专项结转减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

   2019年文化旅游体育与传媒支出3629.81万元,占68.04 %;社会保障和就业支出1291.11万元,占24.2 %,卫生健康支出132.97万元,占2.49%;住房保障支出280.98万元,占5.27%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12019年文化旅游体育与传媒支出3629.81万元,比上年执行数减少1062.54万元,减少22.64%,原因是行政事业单位离退休人员的费用功能编码变成20805042080599归到社会保障和就业支出项目。

2、社会保障和就业支出1291.11万元,比上年执行数增加969.92万元,增加301.98%,原因是行政事业单位离退休人员的费用功能编码变成20805042080599归到社会保障和就业支出项目。

3、卫生健康支出132.97万元,比上年执行数增加12.81万元,增加10.66%,主要原因是在职人员调资。

4、住房保障支出280.98万元,比上年执行数增加26.94万元,增加10.6%,主要原因是在职人员调资。

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明

拉菲彩票平台注册2019年部门一般公共预算经济分类支出5,334.87万元,其中工资福利支出3435.03万元,主要工资包括:基本工资、津贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费(大病)、住房公积金、提租补贴、工伤保险;按定额管理的商品和服务支出398.02万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、福利费、其他福利费、计提工会经费、补充工会经费、离退休公用支出3.55万元、公用取暖费、其他交通费用、水费、体检费(在职、离退休)、手续费、印刷费、一般维修;对个人和家庭的补助支出893.20万元,主要包括:离休费、退休费、采暖补贴(离退休)、提租补贴(离退休)、遗属补助、医疗费(离休统筹、退休大病保险);项目支出608.62万元。

拉菲彩票平台注册2018部门一般公共预算经济分类支出5,387.74万元,其中工资福利支出3155.46万元、按定额管理的商品和服务支出374.74万元、对个人和家庭的补助支出1170.98万元、项目支出686.56万元。

 2019年比2018年部门一般公共预算经济分类支出减少52.87万元,同比减少0.98%2019年比2018年工资福利支出增加279.57万元,同比增长8.86%,主要原因是在职人员调资。2019年比2018年按定额管理的商品和服务支出增加23.28万元,同比增长6.21%,主要原因主要按规定人员工资调整相应的定额增加、其他交通费增加;2019年比2018年对个人和家庭的补助支出减少277.78万元,同比减少23.72%,主要原因是有的基层单位退休人员工资2018年才由社保统一开;2019年比2018年项目支出减少77.94万元,同比减少11.35%,主要原因是2019年省专项结转减少。

   七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

     拉菲彩票平台注册一般公共预算(政府经济科目)支出5334.87万元,其中机关工资福利支出552.11万元;机关商品和服务支出142.81万元;对事业单位经常性补贴3699.75万元;对事业单位资本性补贴47万元;对个人和家庭的补助893.2万元。

   八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明

   本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明

   本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明

 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

   拉菲彩票平台注册2019年“三公”经费预算数为10.78万元,其中公务接待费3.30万元,公务用车运行费7.48万元。

拉菲彩票平台注册2018年“三公”经费预算数为12.68万元,其中公务接待费3.30万元,公务用车运行费9.38万元。

2019年比2018年“三公”经费减少1.9万元,同比减少了14.98%。公务接待2019年比2018年无增减;公务用车运行维护费2019年比2018年减少1.9万元。

 十二、2019年财政支出部门预算绩效目标表

拉菲彩票平台注册2019年绩效目标是:1、繁荣精品文化艺术创作;2、提升服务,推进公共文化服务体系建设;3、加大力度,推动文化遗产保护传承;4、强化品牌,不断深化对外文化交流;5、积极引导,助推文化产业转型发展。

根据规定,2019年文广广电拉菲彩票平台注册局实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

拉菲彩票平台注册2019年部门预算安排机关运行经费总计29.36万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他福利费、离退休公用支出。2018年文广新局部门预算安排机关运行经费总计24.81万元,2019年比2018年机关运行经费增加4.55万元,增长率18.34%,主要原因是人员调资定额经费增加。

十四、政府采购支出情况说明

拉菲彩票平台注册2019年部门预算政府采购总金额1,330.73万,其中:工程类928.5万元;货物类195.23万元;服务类207万元。

    十五、国有资产占有使用说明

截止2018年末,拉菲彩票平台注册部门房屋价值6,809.11万元,建筑面积36373.50平方米;拉菲彩票平台注册部门共有车辆9台,价值136.81万元。     

第四部分 名词解释

 根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对拉菲彩票平台注册及所属11个事业单位2019年部门预算中相关名词解释如下:
   
一、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  六项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、文化旅游体育与传媒:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、、电影、拉菲彩票平台注册等方面的支出。

八、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  九、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

 十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   
十二、图书馆支出:反映图书馆的支出。

    十三、艺术表演团体支出:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体方面的支出。

十四、群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十五、文化和旅游市场管理支出:映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十六、其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文物保护支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十八、广播支出:反映广播电台、广播转播台及有线广播站的支出。

十九、电视支出:反映电视台、电视发射台、电视转播台方面的支出。

二十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

二十六、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

      二十七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    二十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  


  附件:文广新局19年预算公开表      

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