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拉菲彩票平台注册2017年部门预算
发布时间:2017-03-08

第一部分 拉菲彩票平台注册概

一、主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[2010]18号),设立拉菲彩票平台注册,正处级规格,是主管全市文化广电拉菲彩票平台注册工作的市政府工作部门。

(一)贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、拉菲彩票平台注册、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规;拟订全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办法,并负责组织实施。

(二)指导、管理公共文化服务,指导、实施公共文化基础设施建设,规划、引导公共文化产品生产。

(三)指导、管理社会文化事业、图书馆及文化馆(站)事业和基层文化建设。

(四)指导、管理文化艺术事业,指导全市文化艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、试验性文化艺术产品,推动各门类文化艺术的发展,管理全市重大文化活动。

(五)拟订广播影视发展规划,审核申报全市各级广播电视播出机构、转播机构、电视剧制作单位的建立和撤销,监督管理广播电视播出单位和审查广播电视播出节目,负责电影工作管理,负责对互联网视听节目服务单位及接入服务进行监督管理,对公共视听载体播放的视听节目进行监督管理,指导、协调全市广播电视科学技术研究和开发应用,负责广播影视安全播出和相关技术管理。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划,组织、指导非物质文化遗产的保护、传承与普及。

(七)拟订文化市场发展规划,组织、指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动、从事演艺活动民办机构进行行业监管和相关审批。

(八)拟订文物和博物馆事业发展规划,组织、指导文物保护相关业务工作及文物保护项目的实施,负责各级文物保护单位申报工作,负责珍贵文物的审核、认定。指导、协调全市各类博物馆、纪念馆、陈列馆建设及各馆之间的协作与交流,承担历史文化名城、历史文化街区、村镇的申报和管理。

(九)负责对美术品经营活动、社会艺术水平考级活动进行监督管理。

(十)拟订动漫和游戏产业发展规划,指导、协调动漫、游戏产业发展。

(十一)拟订拉菲彩票平台注册业发展规划,负责全市印刷业、出版物发行零售审批、审核和监督管理工作,组织、协调全市“扫黄打非”领导小组日常工作及集中整治行动。

(十二)贯彻、执行著作权保护的法律法规,检查和处理侵权盗版案件,依法调解版权纠纷。

(十三)负责对市属新闻机构申领新闻记者证进行审核,负责对省内报刊社、通讯社驻市分支机构和记者站进行监管,负责对新闻记者在本行政区域内的新闻采编活动进行监管。

(十四)归口管理对外文化交流与合作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述主要职责,拉菲彩票平台注册设13个内设机构:

1、办公室2、社会文化科3、艺术科4、行政审批科 5、宣传管理科6、文化遗产管理办公室7、文化市场管理工作领导小组办公室 8、拉菲彩票平台注册版权科9、产业管理科10经济合作促进办公室11、信息综合科12、人事科13、综合计划科。

市文广新局机关及所属11个事业单位总人数为858人,其中:在职人员420人、离休人员24人、退休人员406人、退养人员8人。

1)、市文广新局机关在职人员38人、离休人员6人、退休人员54人、退养人员5人。

2)、全额拨款事业单位在职人员223人、离休人员5人、退休人员169人、退养人员3人。

3)、差额拨款事业单位在职人员159人、离休人员13人、退休人员183人。

三、市本级部门预算编报范围

拉菲彩票平台注册2017年部门预算编制范围包括:拉菲彩票平台注册本级和所属11个预算单位。部门预算单位名单如下:

   拉菲彩票平台注册2017年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市图书馆

7

牡丹江市文化市场综合执法支队

2

牡丹江市朝鲜族图书馆

8

黑龙江人民广播电台八0四台

3

牡丹江市群众艺术馆

9

牡丹江市镜泊湖无线电视转播台

4

牡丹江市朝鲜民族艺术馆

10

牡丹江市卫星地面收转站

5

牡丹江市文化艺术中心

11

牡丹江市广播电视局转播台

6

牡丹江市文物管理站

 

 

 

第二部分 拉菲彩票平台注册2017年部门预算表

                                       部门公开表1

部门预算收支总表

部门:拉菲彩票平台注册                       单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

5,639.21

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

     35.00

四、公共安全支出

 

五、事业收入

     98.00

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

           5,377.21

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

127.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

267.06

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,772.21

支出总计

5,772.21

 

                                                                部门公开表2

部门收入表

部门:拉菲彩票平台注册                      单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,772.21

5,639.21

 

35.00

 

98.00

207

文化体育与传媒支出

5,377.21

5,244.21

 

35.00

 

98.00

20701

文化

4,278.41

4,145.41

 

35.00

 

98.00

2070101

行政运行(文化)

764.29

764.29

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务(文化)

3.00

3.00

 

 

 

 

2070104

图书馆

914.71

914.71

 

 

 

 

2070107

艺术表演团体

1,421.45

1,288.45

 

35.00

 

98.00

2070109

群众文化

1,051.46

1,051.46

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

123.50

123.50

 

 

 

 

20702

文物

101.13

101.13

 

 

 

 

2070204

文物保护

101.13

101.13

 

 

 

 

20704

拉菲彩票平台注册广播影视

997.67

997.67

 

 

 

 

2070404

广播

829.16

829.16

 

 

 

 

2070405

电视

168.51

168.51

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

127.94

127.94

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

127.94

127.94

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

29.02

29.02

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

98.92

98.92

 

 

 

 

221

住房保障支出

267.06

267.06

 

 

 

 

22102

住房改革支出

267.06

267.06

 

 

 

 

2210201

住房公积金

206.00

206.00

 

 

 

 

2210202

提租补贴

61.06

61.06

 

 

 

 


                                      部门公开表3

部门支出总

部门:拉菲彩票平台注册                       单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

5,772.21

5,509.39

262.82

207

文化体育与传媒支出

5,377.21

5,114.39

262.82

20701

文化

4,278.41

4,123.13

155.28

2070102

一般行政管理事务(文化)

3.00

 

3.00

2070107

艺术表演团体

1,421.45

1,421.45

 

2070112

文化市场管理

123.50

116.50

7.00

2070101

行政运行(文化)

764.29

764.29

 

2070109

群众文化

1,051.46

981.28

70.18

2070104

图书馆

914.71

839.61

75.10

20702

文物

101.13

100.13

1.00

2070204

文物保护

101.13

100.13

1.00

20704

拉菲彩票平台注册广播影视

997.67

891.13

106.54

2070404

广播

829.16

734.77

94.39

2070405

电视

168.51

156.36

12.15

210

医疗卫生与计划生育支出

127.94

127.94

 

21011

行政事业单位医疗

127.94

127.94

 

2101101

行政单位医疗

29.02

29.02

 

2101102

事业单位医疗

98.92

98.92

 

221

住房保障支出

267.06

267.06

 

22102

住房改革支出

267.06

267.06

 

2210201

住房公积金

206.00

206.00

 

2210202

提租补贴

61.06

61.06

 


                                               部门公开表4

财政拨款收支总表

部门:拉菲彩票平台注册                      单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

5,562.05

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

70.16

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

7.00

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

5,244.21

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

127.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

267.06

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

5,639.21

支出总计

5,639.21

                               

                                               部门公开表5

一般公共预算功能分类支出表

部门:拉菲彩票平台注册                       单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

5,639.21

207

文化体育与传媒支出

5,244.21

20701

文化

4,145.41

2070101

    行政运行(文化)

764.29

2070102

一般行政管理事务(文化)

3.00

2070104

图书馆

914.71

2070107

艺术表演团体

1,288.45

2070109

群众文化

1,051.46

2070112

文化市场管理

123.50

20702

文物

101.13

2070204

文物保护

101.13

20704

拉菲彩票平台注册广播影视

997.67

2070404

广播

829.16

2070405

电视

168.51

210

医疗卫生与计划生育支出

127.94

21011

  行政事业单位医疗

127.94

2101101

    行政单位医疗

29.02

2101102

    事业单位医疗

98.92

221

住房保障支出

267.06

22102

  住房改革支出

267.06

2210201

    住房公积金

206.00

2210202

    提租补贴

61.06


                                               部门公开表6

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:拉菲彩票平台注册                       单位:万元

款级科目

预算数

**

1

合  计

5,639.21

工资福利支出

基本工资

1,398.78

 

津贴补贴

964.12

 

奖金

148.97

 

养老保险

 

 

医疗保险

121.94

 

工伤保险

5.45

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

4.85

 

水电费

8.92

 

邮电费

11.12

 

差旅费

38.31

 

汽车交通费

3.00

 

职工教育经费

25.16

 

福利费

1.82

 

其他福利费

16.77

 

工会经费

33.55

 

离休公用经费

0.44

 

退休公用经费

2.98

 

公用取暖费

96.56

 

其他交通费用

82.27

对个人和家庭的补助支出

离休费

189.19

 

退休费

1,716.13

 

遗属补助费

6.40

 

遗属煤电汽

0.12

 

职工个人取暖费

225.88

 

医疗费

6.60

 

住房公积金

206.00

 

提租补贴

61.06

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

262.82


                                               部门公开表7

政府性基金预算功能分类支出表

部门:拉菲彩票平台注册                       单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 


                                              部门公开表8

政府性基金预算经济分类支出表

部门:拉菲彩票平台注册                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

奖金

 

 

养老保险

 

 

医疗保险

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

水电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

工会经费

 

 

离休公用经费

 

 

退休公用经费

 

 

公用取暖费

 

 

其他交通费用

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

职工个人取暖费

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

 

    部门公开9表

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:拉菲彩票平台注册                      单位:万元

 

预算安排数

备    注

合  计

10.77

 

因公出国(境)经费

0.00

 

公务接待费

3.00

 

公务用车购置及运行费

7.77

 

    其中:公务用车运行费

7.77

 

          公务用车购置

0.00

 

 

 

第三部分 拉菲彩票平台注册

2017年部门预算安排情况说明 

一、部门收支总表说明

拉菲彩票平台注册2017年收支总预算5,772.21万元,其中一般公共预算收入5,639.21万元;财政专户资金35.00万元;事业收入98.00支出包括:文化体育与传媒支出5,377.21万元、医疗卫生与计划生育支出127.94万元、住房保障支出267.06万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加321.06万元,同比增长6.04%;财政专户资金;事业收入2017年与2016年没变。2017年比2016年部门文化体育与传媒支出增加303.16万元,同比增长5.97%;主要原因是在职、离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少1.31万元,同比减少1.01%,主要原因是文化艺术中心医疗费减少;2017年比2016年住房保障支出增加15.36万元,同比增长6.10%,主要原因是人员工资上涨。

  二、部门收入总表说明

文广新局2017年收入预算5,772.21万元,其中一般公共预算收入5,639.21万元,占97.70%;

文广新局2016年收入预算5,455.00万元,其中一般公共预算收入5,318.15万元,占97.49%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加321.06万元,同比增长6.04%,主要原因是人员工资上涨。

财政专户资金和其他自有资金没变。

三、部门支出总表说明

文广新局2017年部门预算支出5,772.21万元,基本支出5,509.39万元,占95.45%;项目支出262.82万元,占4.55%;

文广新局2016年部门预算支出5,455.00万元,其中基本支出5,228.90万元,占95.86%;项目支出226.10万元,占4.14%;

2017年比2016年部门预算支出增加317.21万元,同比增长5.82%;其中基本支出增加280.49万元,同比增长5.36%,主要原因是按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加36.72万元,同比增长16.24%,主要原因是2017年增加项目资金接待费。一般维修费增加。

四、财政拨款收支总表说明

文广新局部门2017年财政拨款收支总预算5,639.21万元,收入包括:经费拨款5,562.05万元、国有资源(资产)有偿使用收入70.16万元、其它非税收入7万元。支出包括:文化体育与传媒5,244.21万元、医疗卫生与计划生育支出127.94万元、住房保障支出267.06万元。

文广新局部门2016年财政拨款收支总预算5,318.15万元,收入包括:经费拨款5,318.15万元,支出包括:文化体育与传媒支出4,939.31万元、医疗卫生与计划生育支出129.25万元、住房保障支出249.59万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加321.06万元,同比增长6.04%;主要原因是按规定人员工资调整;2017年比2016年文化体育与传媒支出增加304.9万元、2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少1.31万元,同比减少1.01%,主要原因是文化艺术中心医疗费减少;2017年比2016年住房保障支出增加17.47万元,同比增长7.00%,主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广新局2017年部门一般公共预算当年拨款5,639.21万元,比上年执行数增加321.06万元,主要原因是按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

   2017年文化体育与传媒支出5,244.21万元,占93 %;医疗卫生与计划生育支出127.94万元,占2.27 %;住房保障支出267.06万元,占4.73%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年文化体育与传媒支出5,244.21万元,比上年执行数增加307.90万元,增长6.23 %,主要原因是人员工资增长。

2、医疗卫生与计划生育支出127.94万元,比上年执行数减少1.31万元,减少1.01%,主要原因是艺术中心医疗费减少。

3、住房保障支出267.06万元,比上年执行数增加17.47万元,增长7 %,主要原因是正常每年年初调整增加;

六、一般公共预算经济分类支出表说明

文广新局2017年部门一般公共预算经济分类支出5,639.21万元,其中工资福利支出2,639.26万元,主要工资包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出325.75万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出3.42万元、公用取暖费、其他交通费用;对个人家庭补助支出2,411.38万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、职工个人取暖费、遗属补助费、遗属煤电汽、医疗费;项目支出262.82万元。

文广新局2016部门一般公共预算经济分类支出5,318.15万元,其中工资福利支出2,548.11万元、按定额管理的商品服务等支出2,311.52万元、对个人家庭补助支出2,311.52万元、项目支出219.10万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加321.06万元,同比增长6.04%;2017年比2016年工资福利支出增加91.15万元,同比增长3.58%,主要原因是按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加86.33万元,同比增长36.06%,主要原因主要按规定人员工资调整相应的定额增加;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加99.86万元,同比增长4.32%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出增加43.72万元,同比增加19.95%,主要原因是2017年财政统一增加项目资金接待费。一般维修费增加。

   七、政府性基金预算功能分类支出表说明

    文广新局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

文广新局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、“三公”经费一般公共预算支出表说明

文广新局2017年“三公”经费预算数为10.77万元,其中公务接待费3.00万元,公务用车运行费7.77万元。

2016年“三公”经费预算数7.33万元,其中公务用车运行维护费7.33万元。

2017年比2016年“三公”经费增加3.44万元,同比增加了46.93%。公务接待2017年比2016年增加3万元,主要原因是项目资金增加了公务接待;公务用车运行维护费2017年比2016年增加0.44万元,原因是文化市场综合执法支队执法任务增加相应的公务用车运行费增加。

十、机关运行经费安排说明

文广新局2017年部门预算安排机关运行经费总计24.07万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他福利费、离退休公用支出。2016年文广新局部门预算安排机关运行经费总计19.98万元,2017年比2016年机关运行经费增加4.09万元,增长率20.47%,主要原因人员工资增加定额相应增加、项目资金增加接待费。

十一、政府采购支出情况说明

文广新局2017年部门预算政府采购总金额38.56万元,其中物业管理服务费25万元、原煤10.36万元、办公设备购置3.2万元。

    十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,文广新局部门房屋价值6867.01万元,建筑面积36753.92平方米;文广新局部门共有车辆6台,价值119.69万元。      

十三、预算绩效情况说明

    文广新局2017年绩效目标是:1、进一步提升公共文化服务水平;2、不断深化国有文艺院团改革和文艺精品创作;3、加快文化产业发;4、深化文化遗产保护开发;5、不断深化对外文化交流;6、推进广播电视事业实现突破;7、强化拉菲彩票平台注册和文化市场管理。

 

第四部分 名词解释

 根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对拉菲彩票平台注册及所属11个事业单位2017年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、拉菲彩票平台注册等方面的支出。

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    图书馆支出:反映图书馆的支出。

    十一、艺术表演团体支出:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体方面的支出。

十二、群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十三、文化市场管理支出:映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

十四、其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十五、文物保护支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十六广播支出反映广播电台、广播转播台及有线广播站的支出。

电视支出反映电视台、电视发射台、电视转播台方面的支出。

行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

十九事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

二十一、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

二十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

二十四、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

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